一、總則
第一條 為合理使用、控制
長沙做網站辦公用品規格以及節約經費開支，特制定本制度。
第二條 本制度所稱辦公用品是指：
1、 物品單價不超過1000元；
2、 物品的正常使用年限在1年（含）以下。
凡是符合上述兩個條件之一者，均屬于本制度所稱辦公用品。
二、辦公用品的申請
第三條 辦公用品的申請分為集中申請和零星申請。
集中申請是指每個月月底各部門提出的本部門下月的辦公用品需求計劃。該計劃應當在每月25日前報至辦公室。
零星申請是指在2次集中申請之間，由于工作的需要而臨時提出的申請。該申請可隨時向長沙
做網站辦公室提出。對零星申請的物品商務部盡量以最快速度采購到位。
第四條 辦公用品的申請一律填寫辦公用品申購單，并由申購部門經理簽字。
第五條 印制名片的申請，名片上的職務稱謂應當得到人力資源部門認可，公司統一印制格式。
第六條 公司信封、信紙、公文紙及其他大宗紙制表格的印制，必須按照公司規定的統一格式，不得擅自變更。
第七條 辦公室根據每月個人消耗辦公用品（文具）費用原則上不超過10元（不含打印耗材、復印耗材、郵費、復印費、書刊雜志費及其他公用消耗分攤費用）的標準進行審核，特殊情況由辦公室主任酌情決定。經審核簽字的申購單方可作為購買和發放辦公用品的依據。
三、辦公用品的采購
第八條 每月集中申請結束后，辦公室應當根據辦公用品的庫存數量以及消耗水平，確定當月實際需要采購的辦公用品的名稱、數量、金額、規格，交由商務部。對于集中申請的辦公用品，商務部應當保證自每月25日起五個工作日內采購到位（印刷物品除外）。遇節假日、休息日順延。
第九條 辦公用品的購買以成本最小為原則。
第十條 對于易耗辦公物品，如紙、筆、文件夾（套）、紙杯、信紙、信封、紙袋等，辦公室應當保持合理數量的庫存。
第十一條 采購的辦公物品到貨后，辦公室按照送貨單進行驗收，核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量）無誤后，在送貨單上簽字認可，并留存備查。
四、辦公用品的發放
第十二條 辦公室將各部門申請的辦公用品備齊后，按照經辦公室主任簽字審核的申購單發放至各部門。
第十三條 發放時，領用部門填發《領用單》，寫明分發日期、品名、單價、數量，并由領用人，領用部門經理簽字。
第十四條 領用單應當填寫規范，清楚，不得涂改。
五、辦公用品的保管
第十五條 公司購買所有的辦公用品都必須辦理入庫手續。
第十六條 辦公用品庫應有專人管理。入庫必須根據送貨單和采購單嚴格檢查品種、數量、質量、規格、單價等是否與采購單相符，按手續驗收入庫。未辦理入庫手續的辦公用品一律不得發放。
第十七條 辦公用品入庫后，辦公室必須按照品名、重量、數量等有序堆放，并認真在辦公用品收、發、存帳冊上進行登記。
第十八條 辦公用品保管員必須清楚掌握辦公用品庫存情況，采取防蟲、防潮、防盜、防火等安全措施。
第十九條 做好出庫管理。辦公用品的發放應以領料單為憑據。及時記帳，做到賬物相符。每個地區以地區為小單位，如
長沙三一大道做網站的公司。
第二十條 每月月末，辦公用品保管員必須對庫存辦公用品進行分類清點，并將結存情況報告辦公室主任。
六、帳冊
第二十一條
辦公用品的申請、采購、入庫、出庫等均應有相應書面記載，并確保準確無誤。
第二十二條 辦公室應當設置《辦公用品收發一覽表》，并建立以辦公用品各種類的出入明細帳和以部門為單位的辦公用品領用明細帳。
第二十三條 凡與申購、采購、送貨、驗收、入庫、結算、領用、帳冊等辦公用品采辦、領用相關的管理憑證，都應按月歸類保存，保存期限兩年。
七、附則
第二十四條 公司鼓勵勤儉節約，將在年底對實際辦公用品有節余（參照人均10元/月的個人標準）的部門，公司將在年底按實際節約金額的20%作為對部門的獎勵。
第二十五條 本制度適用于公司各部門。修改權和解釋權歸屬于辦公室。
第二十六條 本制度自公布之日起生效。
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